Achats

La gestion des achats englobe toutes les activités qui ont attrait aux demandes de biens nécessaire jusqu'à la réception de la marchandise et le paiement des produits.
Les approvisionements sont liés avec la gestion des entrepôts, la gestion financière et la gestion de projets.

Demande d'achat

L'utilisateur peut initier le flux d'achat par la création d'une demande d'achat plutôt qu'une commande d'achat. Ceci permet une séparation claire des rôles et tâches entre:

Le demandeur qui exprime un besoin pour de la marchandise ou des services qui se traduit par une demande d'achat

Le spécialiste des achats qui sélectionne le fournisseur le plus approprié basé sur l'organisation stratégique des objectifs d'approvisionnement et génère la commande d'achat, soit manuellement ou automatiquement basé sur des règles.

Commande d'achat

Une commande d'achat est un document qui spécifie les produits et/ou les services commandés auprès fournisseur spécifique, précisant leur prix et les conditions.
Les commandes d'achat sont habituellement livrées selon les accords contractuels passés avec le fournisseur, spécifiant les conditions de paiement, délais livraison, identification des produits, quantités, conditions de fret et toutes les autres obligations et conditions.
Une commande d'achat peut être saisie manuellement ou facilement créée en copiant une commande d'achat existante ou une demande d'achat.
Une manière automatique de créer des commandes d'achat est d'exécuter le programme pour convertir les propositions d'un plan d'approvisionnement généré par MRP en commandes d'achat.

Réception marchandise

Il s'agit de l'enregistrement des produits livrés par un fournisseur.
Une réception de marchandise peut être créée manuellement ou générée automatiquement qu'une commande d'achat ou d'une facture fournisseur.
Une facture fournisseur peut être générée automatiquement basé sur une réception de marchandise.

Facture fournisseur

Une facture fournisseur est un relevé détaillé des produits livrés par un fournisseur. La facture reçue du fournisseur pourra être contrôlée par rapport à la facture attendue saisie dans le système.
Une facture fournisseur peut être créée manuellement ou générée automatiquement basé sur une commande d'achat ou une réception de marchandise. Il est également possible de la copier d'une facture existante.
La réception de la marchandise peut être automatiquement générée depuis la facture fournisseur.